Aprovações funcionais

Toda e qualquer alteração nos acessos, recursos e/ou direitos, de um determinado papel pode passar por um processo de aprovação funcional.

Essa etapa é responsável por garantir que as alterações de um determinado papel foram revisadas por algum responsável.

Além da configuração da aprovação dos itens da alteração, também é possível configurar o processo referente aos possíveis conflitos de segregação de funções entre os próprios itens da alteração.

Este processo de aprovação funcional, além de ser importante na mitigação de riscos, ajuda a garantir uma boa rastreabilidade para os processos de auditoria.

Onde essa política pode ser útil?

Essa política é particularmente útil para configurar o processo de aprovação, por parte de um responsável, dos itens que serão efetivamente adicionados ou removidos do papel.

Além disso, também permite definir o processo de aprovação para conflitos de segregação de funções entre os próprios itens, quando existentes, especialmente em casos de adição de novos itens.

O que essa política não define

O processo completo de alteração de um papel ainda pode envolver mais duas políticas:

• Política de aprovação dos proprietários dos acessos;

• Política de segregação de funções entre os itens da alteração (de adição) e os itens existentes no papel.

A política de aprovação funcional não permite configurar esses elementos de aprovação citados acima, uma vez que para cada processo tem-se uma política específica.

Acessando as políticas de aprovação

Para acessar as políticas de aprovação funcional deve-se seguir os seguintes passos:

1. Autentique-se no Admin console,

2. Acione o menu Gerenciamento de papéis,

3. Acione o item de menu Alterações > Políticas > Aprovações.

A listagem das políticas está segmentada em duas abas:

• Habilitadas: as políticas que estão habilitadas;

• Desabilitadas: as políticas que não estão habilitadas e não serão aplicadas.

Nota

Uma política desabilitada não é considerada na elegibilidade da alteração de papel.

Criando uma política de aprovação

Para você criar uma configuração de Política de Aprovação para mudar Direitos de um Papel, siga os seguintes passos:

1. Acessar as políticas de aprovação, na aba Habilitadas,

2. Acionar o o botão Adicionar para iniciar o processo de criação de uma nova política,

3. Especificar Nome e Descrição da nova política e acionar o botão Salvar.

Nota

Toda política de aprovação funcional é criada desabilitada e portanto estará acessível na aba Desabilitadas.

Configurando uma política de aprovação

Para configurar uma política, você deve:

1. Acessar as políticas de aprovação;

2. Encontrar a política desejada e clicar sob ela na aba Habilitadas ou Desabilitadas;

3. Ao acessar a política, em seu detalhamento a mesma possui duas abas:

Resumo

Na aba Resumo tem-se alguns dados básicos da política como: nome, descrição, data de criação e data da última edição.

Apenas o campo descrição pode ser alterado.

Configurações

Habilitando uma política

Uma política de aprovação de funcional deve ser habilitada para que possa ser considerada no processo de alteração de acessos de um papel.

Para habilitar uma política basta seguir os passos:

1. Acessar as políticas de aprovação,

2. Clique na aba Desabilitadas,

3. Selecione as políticas que se deseja habilitar,

4. Clique na ação Habilitar,

5. Na caixa de diálogo clique no botão Continuar.

As políticas habilitadas serão consideradas no momento de processar as alterações de papéis.

Desabilitando uma política

Para desabilitar uma política basta seguir os passos:

1. Acessar as políticas de aprovação,

2. Clique na aba Habilitadas,

3. Selecione as políticas que se deseja desabilitar,

4. Clique na ação Desabilitar,

5. Na caixa de diálogo clique no botão Continuar.

As políticas desabilitadas não serão consideradas no momento de processar as alterações de papéis.

Removendo uma política

Para remover uma política de aprovação de proprietário basta seguir os passos:

1. Acessar as políticas de aprovação,

2. Clique na aba Habilitadas ou na aba Desabilitados,

3. Selecione as políticas que se deseja remover,

4. Clique na ação Remover,

5. Na caixa de diálogo clique no botão Continuar.

Pronto, você acaba de remover uma política de aprovação funcional.