Políticas de segregação de funções

Os conflitos de segregação de funções na requisição são conflitos detectados entre os acessos solicitados via requisição e os acessos do usuário beneficiário.

As políticas de conflitos de segregação de funções nas requisições definem o comportamento quando esses conflitos são detectados no processamento das requisições.

Nota

Você pode acompanhar esses conflitos juntamente com as informações das requisições no Workspace, ver documentação Detalhamento de uma requisição.

Acessando uma política

Para acessar a listagem das políticas de conflitos de segregação de funções na requisição o administrador deve seguir os passos:

1. Autentique-se no Blazon;

2. Acione o menu Plataforma;

3. Acione o item de menu Requisições > Geral > Políticas de segregação de funções;

A listagem das políticas está segmentada em duas abas:

• Habilitadas: as políticas que estão habilitadas;

• Desabilitadas: as políticas que não estão habilitadas e não serão aplicadas.

Nota

Quando uma política é criada ela ainda está desabilitada e portanto será vista apenas na aba Desabilitadas.

Configurando uma política

Para configurar uma política você deve seguir os passos:

1. Acessar as políticas de segregação de funções,

2. Clicar na política desejada na aba Habilitadas ou Desabilitadas,

3. Ao acessar a política em seu detalhamento, a mesma tem quatro abas:

Resumo

Na aba Resumo tem-se alguns dados básicos da política como: nome, descrição, data de criação e data da última edição.

Apenas o campo descrição pode ser alterado.

Aprovação

A aba Aprovação está dividida em dois cards de configurações:

• Processo de aprovação,

• Responsáveis.

Configurando o processo de aprovação

O processo de aprovação está dividido em 4 configurações:

• Resolução,

• Workflow,

• Prazo para resolução,

• Resolução quando o prazo encerrar.

Na configuração da Resolução, tem-se 3 valores possíveis:

• Aprovar,

• Reprovar,

• Workflow.

Caso a configuração seja definida por Aprovar ou Reprovar nenhuma outra configuração será necessária, uma vez que a política define claramente que a aprovação se dará por Aprovado ou Reprovado de acordo com a configuração.

Caso se opte pela execução do processo de aprovação através da execução de um Workflow as demais 3 configurações são necessárias.

• Definir o Workflow que será executado,

• Qual será o prazo limite para resolução,

• Qual resolução será aplicada quando o prazo limite encerrar:

  • Aprovar ou

  • Reprovar.

Configurando os responsáveis

Os responsáveis pelas aprovações da política podem ser gerenciados nessa seção, as ações disponíveis são:

• Adicionar responsáveis,

• Remover responsável.

Mitigação

Quando um conflito é reprovado, segue-se um processo de mitigação que define o que deve ser feito para mitigar o conflito.

A aba Mitigação está dividida em três cards de configurações:

• Processo de mitigação,

• Instruções,

• Responsáveis.

Configurando o processo de mitigação

O processo de aprovação está dividido em 4 configurações:

• Resolução,

• Workflow,

• Prazo para resolução,

• Resolução quando o prazo encerrar.

Na configuração da Resolução, tem-se 3 valores possíveis:

• Remover acesso existente,

• Não realizar nenhuma ação,

• Workflow.

Caso a configuração seja definida por Remover direito existente ou Não realizar nehuma ação nenhuma outra configuração será necessária, uma vez que a política define claramente que a mitigação se dará por Remover direito existente ou Não realizar nehuma ação de acordo com a configuração.

Caso se opte pela execução do processo de mitigação através da execução de um Workflow as demais 3 configurações são necessárias.

• Definir o Workflow que será executado,

• Qual será o prazo limite para resolução,

• Qual resolução será aplicada quando o prazo limite encerrar:

  • Remover acesso existente,

  • Não realizar nenhuma ação.

Configurando as intruções de mitigação

As instruções de mitigação quando um conflito é reprovado podem ser preenchidas no card de Instruções e basta clicar no botão Salvar.

As instruções de mitigação são apresentadas para o resolvedor da tarefa de mitigação quando ele vai resolver a tarefa.

Configurando os responsáveis

Os responsáveis pelas mitigações da política podem ser gerenciados nessa seção, as ações disponíveis são:

• Adicionar responsáveis,

• Remover responsável.

Elegibilidade

A elegibilidade permite determinar a política de conflito de segregação de funções mais adequada para cada situação, com base nos dados do papel, recursos e/ou direitos envolvidos na alteração do papel.

Configurando a elegibilidade

Durante a definição da elegibilidade da política, é necessário configurar as condições, para isso:

• O administrador deve selecionar a combinação desejada para as condições cadastradas:

  • "Algum": A política será aplicada se pelo menos uma das condições configuradas for atendida.

  • "Todas": A política será aplicada somente se todas as condições configuradas forem atendidas simultaneamente.

• Para cada condição, o administrador deve selecionar um Atributo de um objeto, um Operador e um Valor correspondente. As combinações disponíveis são:

Atributo	Operador	Valor
Risco	contains, equal, not equal ou beanshell	Este campo deve ser preenchido com o valor do risco do conflito (LOW, MEDIUM ou HIGH).
Nome de usuário	contains, equal, not equal ou beanshell	Este campo deve ser preenchido com o valor do nome de usuário do beneficiário da requisição desejado na condição. O operador "contains" funciona para um valor de um fragmento do nome do papel.
Identificador do acesso existente	contains, equal, not equal ou beanshell	Este campo deve ser preenchido com o valor do identificador do acesso existente.
Nome do acesso existente	contains, equal, not equal ou beanshell	Este campo deve ser preenchido com o valor do nome do acesso existente. O operador "contains" funciona para um valor de um fragmento do nome.
Tipo do acesso existente	contains, equal, not equal ou beanshell	Este campo deve ser preenchido com o valor do nome do acesso existente (ENTITLEMENT ou RESOURCE).
"Outros atributos do acesso existente"	contains, equal, not equal ou beanshell	Este campo deve ser preenchido com o valor do "outro atributo" do acesso existente.
Identificador do acesso solicitado	contains, equal, not equal ou beanshell	Este campo deve ser preenchido com o valor do identificador do acesso solicitado.
Nome do acesso solicitado	contains, equal, not equal ou beanshell	Este campo deve ser preenchido com o valor do nome do acesso solicitado. O operador "contains" funciona para um valor de um fragmento do nome.
Tipo do acesso solicitado	contains, equal, not equal ou beanshell	Este campo deve ser preenchido com o valor do nome do acesso existente (ENTITLEMENT ou RESOURCE).
"Outros atributos do acesso solicitado"	contains, equal, not equal ou beanshell	Este campo deve ser preenchido com o valor do "outro atributo" do acesso solicitado.

Habilitando uma política

Uma política de conflito de segregação de funções deve ser habilitada para que possa ser considerada no processamento da requisição.

Para habilitar uma política basta seguir os passos:

1. Acessar as políticas de segregação de funções,

2. Clique na aba Desabilitadas,

3. Selecione as políticas que se deseja habilitar,

4. Clique na ação Habilitar,

5. Na caixa de diálogo clique no botão Continuar.

As políticas habilitadas serão consideradas no momento de processar as requisições.

Desabilitando uma política

Para desabilitar uma política basta seguir os passos:

1. Acessar as políticas de segregação de funções,

2. Clique na aba Habilitadas,

3. Selecione as políticas que se deseja desabilitar,

4. Clique na ação Desabilitar,

5. Na caixa de diálogo clique no botão Continuar.

As políticas desabilitadas não serão consideradas no momento de processar as requisições.

Removendo uma política

Para remover uma política de conflito de segregação de funções basta seguir os passos:

1. Acessar as políticas de segregação de funções,

2. Clique na aba Habilitadas ou na aba Desabilitados,

3. Selecione as políticas que se deseja remover,

4. Clique na ação Remover.