Conflitos

Conflitos de segregação de funções ocorrem quando um mesmo usuário tem permissões que, combinadas, representam um risco para o controle interno, como por exemplo, criar e aprovar pagamentos.

Esses conflitos são identificados no ambiente corporativo com base em regras que definem quais funções não devem ser atribuídas simultaneamente a um mesmo usuário.

Na gestão de acessos os conflitos representam a matriz de segregação de funções.

É essencial detectar e tratar esses conflitos para prevenir fraudes, erros e garantir a conformidade com normas de segurança e auditoria.

O Blazon provê a funcionalidade de Segregação de funções e o administrador deve primeiramente adicionar os acessos conflitantes definidos para o ambiente.

Acessando os conflitos

Para acessar os conflitos de segregação de funções você deve seguir os passos:

1. Autentique-se no Blazon;

2. Acione o menu Governança;

3. Acione o item de menu Segregação de funções > Geral > Conflitos;

Na página de listagem de conflitos pode-se filtrar e/ou ordenar os conflitos adicionados.

Configurando um novo conflito

Um conflito de segregação de funções define dois acessos (direito, recurso ou papel) que são conflitantes e denominados de função lado A e função lado B.

Para adicionar um novo conflito você deve seguir os passos:

1. Acessar os conflitos de segregação de funções;

2. Clique no botão Adicionar;

3. Preencha o nome e a descrição e clique em Continuar;

4. Selecione o recurso, direito ou papel da função do lado A e clique em Continuar;

5. Selecione o recurso, direito ou papel da função do lado B e clique em Continuar;

6. Defina o risco do conflito como alto, médio ou baixo e clique em Finalizar.

Pronto, você adicionou um conflito entre duas funções.

Removendo um conflito

Para remover um conflito você deve seguir os passos:

1. Acessar os conflitos de segregação de funções;

2. Selecione os conflitos que deseja remover e clique no botão de ação Remover;

3. Na caixa de confirmação clique no botão Continuar;

Pronto, você removeu um conflito de segregação de funções.